Erros comuns na contabilidade tributária que podem comprometer sua empresa – e como corrigi-los antes que seja tarde demais.
Abrir uma empresa no Brasil é um grande desafio, especialmente quando se trata da contabilidade tributária. Muitos empreendedores cometem erros que podem gerar multas, problemas legais e até inviabilizar o crescimento do negócio. Pensando nisso, reunimos os cinco principais erros cometidos na contabilidade tributária e como evitá-los para garantir segurança financeira facilitando a tomada de decisões e conformidade com a legislação.
1. Escolher o Regime Tributário Errado
Um dos erros mais comuns e impactantes é a escolha errada do regime tributário. No Brasil, as empresas podem optar por Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real, e cada regime tem suas diferenças.
Simples Nacional: Indicado para micro e pequenas empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões anuais. Tem alíquotas reduzidas e menos burocracia.
Lucro Presumido: Para empresas que faturam até R$ 78 milhões por ano. A tributação é baseada em uma margem de lucro presumida pelo governo.
Lucro Real: Obrigatório para empresas com faturamento acima de R$ 78 milhões ou que atuam em segmentos específicos, como bancos. A tributação é baseada no lucro real apurado.
Como evitar esse erro?
Realize uma análise financeira detalhada antes de escolher o regime tributário. Consultar um contador é essencial para entender qual opção é mais vantajosa para o seu tipo de negócio.
2. Não Emitir Notas Fiscais Corretamente
A emissão incorreta de notas fiscais pode gerar problemas com a Receita Federal e causar sérios impactos no fluxo de caixa da empresa. Entre os erros mais comuns estão:
Omissão na emissão de notas fiscais.
Erros na classificação fiscal de produtos e serviços.
Não recolhimento de tributos sobre as notas fiscais emitidas.
Como evitar esse erro?
Invista em um sistema de gestão fiscal e mantenha seu contador sempre atualizado sobre as movimentações da empresa. A correta emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) é essencial para evitar multas e problemas tributários.
3. Falta de Controle Sobre as Obrigações Acessórias
A contabilidade tributária exige o cumprimento de diversas obrigações acessórias, como SPED Fiscal, DCTF, EFD-Contribuições e DIRF. Deixar de entregar essas obrigações dentro do prazo pode gerar multas significativas.
Como evitar esse erro?
Crie um cronograma contábil para acompanhar os prazos e as obrigações. Utilize softwares de gestão contábil para evitar atrasos e garantir que todas as obrigações sejam cumpridas corretamente.
4. Desconhecimento Sobre Benefícios e Incentivos Fiscais
Muitos empreendedores desconhecem os benefícios fiscais disponíveis para suas empresas. Isso pode resultar no pagamento de impostos acima do necessário. Alguns exemplos de incentivos fiscais incluem:
Redução de impostos para empresas do Simples Nacional.
Isenção fiscal para determinadas atividades.
Créditos tributários no ICMS e no PIS/COFINS.
Como evitar esse erro?
Informe-se sobre os incentivos fiscais aplicáveis ao seu setor e consulte um contador para garantir que sua empresa aproveite todos os benefícios disponíveis.
5. Não Fazer Planejamento Tributário
O planejamento tributário é essencial para reduzir a carga de impostos e melhorar a saúde financeira da empresa. Sem um planejamento eficiente, a empresa pode pagar tributos desnecessários, comprometendo sua lucratividade.
Como evitar esse erro?
Analise cosntante de sua estrutura tributária.
Utilize ferramentas de gestão financeira para acompanhar a carga tributária.
Consulte um especialista para revisar suas obrigações fiscais regularmente.
Conclusão
Evitar esses erros na contabilidade tributária é fundamental para garantir o crescimento sustentável do seu negócio. Ao investir em um bom suporte contábil e manter um planejamento eficiente, sua empresa pode reduzir custos, evitar multas e atuar de maneira segura no mercado.
Se você está iniciando um novo negócio, contar com um especialista em contabilidade é essencial para evitar esses problemas desde o começo.
Gostou das dicas?
Se você está planejando abrir sua empresa, deixe seu comentário ou entre em contato para mais orientações. E lembre-se: abrir um negócio pode ser desafiador, mas você não precisa fazer isso sozinho! A Athena Office está pronta para ajudar você em cada etapa do processo, oferecendo consultoria especializada, suporte administrativo e tudo o que você precisa para começar com segurança e eficiência.
Não esqueça de compartilhar este conteúdo com outros empreendedores! 🚀 Juntos, podemos construir histórias de sucesso!
